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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 191.474.847
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.792.500
IVA
₲ 17.406.804
Retención DNCP
₲ 682.347
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA S.A.
RUC
80007325-8
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-100874
Monto Contrato
₲ 638.249.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.474.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.792.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280335
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Puesto de Salud en Municipios del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central