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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 269.924.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.193.725
IVA
₲ 18.629.455
Retención DNCP
₲ 730.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-99844
Monto Contrato
₲ 269.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.193.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central