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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.843.200
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-88925
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.166.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.502.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central