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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111/118/123
Monto de la Factura
₲ 21.302.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.226.087
IVA
₲ 1.936.545
Retención DNCP
₲ 75.913
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-88925
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.166.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.502.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central