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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000010
Monto de la Factura
₲ 128.801.746
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.190.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 468.370
Retención IVA
₲ 3.512.775
Retención Renta
₲ 3.512.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIERCE & PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-235561
Monto Contrato
₲ 762.999.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.009.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.616.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436047
Nombre de la Licitación
Construcciones y reparaciones en instituciones educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion