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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 148.296.866
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.703.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 593.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-101529
Monto Contrato
₲ 494.322.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.322.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.345.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282280
Nombre de la Licitación
REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay