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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022161
Monto de la Factura
₲ 220.032.883
Nro. de Orden de Pago
35030008
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.152.751
IVA
Retención DNCP
₲ 880.132
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACIA Y PERFUMERIA SAN LUCAS S.A.
RUC
80065291-6
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-101749
Monto Contrato
₲ 220.032.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.032.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.152.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283993
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS - LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 4 DEL ID NRO. 280848
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay