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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.518.900
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.076
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUMILA S.A.
RUC
80081019-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-87232
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.665.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.086.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270942
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay