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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 83.981.000
Nro. de Orden de Pago
59010001
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.645.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA VENCEDOR S.A.
RUC
80030045-9
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-88761
Monto Contrato
₲ 343.845.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.845.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.470.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay