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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 42.786.000
Nro. de Orden de Pago
31030008
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.614.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-95833
Monto Contrato
₲ 182.764.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.764.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.033.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay