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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
32010001
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.400.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUMILA S.A.
RUC
80081019-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-85553
Monto Contrato
₲ 587.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.652.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOCHILAS PARA USO ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay