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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0058551
Monto de la Factura
₲ 11.218.840
Nro. de Orden de Pago
35030008
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.173.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-97198
Monto Contrato
₲ 12.343.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.218.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.173.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay