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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021
Monto de la Factura
₲ 136.959.362
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.411.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 547.837
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
RUC
1153657-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-90017
Monto Contrato
₲ 298.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.415.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277661
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL - PLANTA ALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay