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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000333
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
54030008
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-101365
Monto Contrato
₲ 298.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.001.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284006
Nombre de la Licitación
AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS - AREA OPERATIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay