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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 117.665.000
Nro. de Orden de Pago
41253
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.954.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.758
Retención IVA
₲ 3.209.045
Retención Renta
₲ 4.278.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.709.651
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-233853
Monto Contrato
₲ 235.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.562.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.954.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT PARA REDES DE FTTH CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco