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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033967
Monto de la Factura
₲ 5.140.668
Nro. de Orden de Pago
41781
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.791.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.946
Retención IVA
₲ 140.200
Retención Renta
₲ 186.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19-2023
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-233315
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.080.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.902.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco