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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035279
Monto de la Factura
₲ 5.233.668
Nro. de Orden de Pago
42097
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.877.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.270
Retención IVA
₲ 142.736
Retención Renta
₲ 190.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19-2023
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-233315
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.594.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco