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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038124
Monto de la Factura
₲ 4.557.093
Nro. de Orden de Pago
42849
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.247.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.908
Retención IVA
₲ 124.284
Retención Renta
₲ 165.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19-2023
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-233315
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.080.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.902.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco