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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
24098
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA LETICIA LOPEZ LUGO
RUC
3503402-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117445
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.881.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299159
Nombre de la Licitación
Asesorías y Fiscalización
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado