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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 12.465.477
Nro. de Orden de Pago
22730
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.853.535
IVA
₲ 1.133.225

Retención DNCP
₲ 45.329
Retención IVA
₲ 339.968
Retención Renta
₲ 226.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
PBS/LCO/02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-106454
Monto Contrato
₲ 137.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.127.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.395.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado