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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305/304
Monto de la Factura
₲ 14.024.810
Nro. de Orden de Pago
20707
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.336.320
IVA
₲ 1.274.983
Retención DNCP
₲ 50.999
Retención IVA
₲ 382.494
Retención Renta
₲ 254.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
PBS/LCO/02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-106454
Monto Contrato
₲ 137.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.127.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.395.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado