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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 3.337.123
Nro. de Orden de Pago
21166
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.173.300
IVA
₲ 303.375
Retención DNCP
₲ 12.135
Retención IVA
₲ 91.013
Retención Renta
₲ 60.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
PBS/LCO/02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-106454
Monto Contrato
₲ 137.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.127.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.395.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado