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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
22665
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.749.909
IVA
₲ 7.749.909
Retención DNCP
₲ 29.636
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-113596
Monto Contrato
₲ 234.436.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.436.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.927.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291820
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado