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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014469
Monto de la Factura
₲ 4.199.000
Nro. de Orden de Pago
22733
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.992.868
IVA
₲ 381.727
Retención DNCP
₲ 15.269
Retención IVA
₲ 114.518
Retención Renta
₲ 76.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-106453
Monto Contrato
₲ 11.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.695.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado