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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 30.152.000
Nro. de Orden de Pago
21495
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.671.811
IVA
₲ 2.741.091
Retención DNCP
₲ 109.644
Retención IVA
₲ 822.327
Retención Renta
₲ 548.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111759
Monto Contrato
₲ 53.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.441.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado