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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001063/64
Monto de la Factura
₲ 1.589.000
Nro. de Orden de Pago
22719
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.994
IVA
₲ 144.455
Retención DNCP
₲ 5.778
Retención IVA
₲ 43.337
Retención Renta
₲ 28.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112941
Monto Contrato
₲ 103.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.522.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.259.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado