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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001061
Monto de la Factura
₲ 6.645.000
Nro. de Orden de Pago
22440
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.318.791
IVA
₲ 604.091
Retención DNCP
₲ 24.164
Retención IVA
₲ 181.227
Retención Renta
₲ 120.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112941
Monto Contrato
₲ 103.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.522.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.259.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado