- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000984/985/1001/1046
Monto de la Factura
₲ 24.953.500
Nro. de Orden de Pago
22444
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.728.510
IVA
₲ 2.268.500
Retención DNCP
₲ 90.740
Retención IVA
₲ 680.550
Retención Renta
₲ 453.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111764
Monto Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.281.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado