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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000954/55
Monto de la Factura
₲ 20.239.500
Nro. de Orden de Pago
21499
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.245.926
IVA
₲ 1.839.954
Retención DNCP
₲ 73.598
Retención IVA
₲ 551.986
Retención Renta
₲ 367.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111764
Monto Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.281.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado