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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990/991/992
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. de Orden de Pago
22794
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.709
IVA
₲ 270.909
Retención DNCP
₲ 10.836
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 54.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112654
Monto Contrato
₲ 77.237.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.229.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291433
Nombre de la Licitación
Mantenimientos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado