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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007106
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.675.000
Nro. de Orden de Pago
24109
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.804
IVA
₲ 606.818
Retención DNCP
₲ 23.787
Retención IVA
₲ 182.045
Retención Renta
₲ 121.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117588
Monto Contrato
₲ 32.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.349.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado