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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007029
Nro. de Timbrado
11399374
Monto de la Factura
₲ 23.515.000
Nro. de Orden de Pago
24219
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.362.338
IVA
₲ 2.137.727
Retención DNCP
₲ 83.799
Retención IVA
₲ 641.318
Retención Renta
₲ 427.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117588
Monto Contrato
₲ 32.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.349.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado