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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. de Orden de Pago
22729
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.198.500
IVA
₲ 975.000
Retención DNCP
₲ 39.000
Retención IVA
₲ 292.500
Retención Renta
₲ 195.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-113306
Monto Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.198.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado