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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000327/84
Monto de la Factura
₲ 12.306.800
Nro. de Orden de Pago
22679
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.702.648
IVA
₲ 1.118.800
Retención DNCP
₲ 44.752
Retención IVA
₲ 335.640
Retención Renta
₲ 223.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/LCO/06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-106986
Monto Contrato
₲ 164.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.256.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.192.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294932
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales, Recepción y Buffet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado