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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 1.247.000
Nro. de Orden de Pago
20335
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.783
IVA
₲ 113.364
Retención DNCP
₲ 4.535
Retención IVA
₲ 34.009
Retención Renta
₲ 22.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-105357
Monto Contrato
₲ 3.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.623.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado