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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 8.000.100
Nro. de Orden de Pago
19694
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.368
IVA
₲ 727.282

Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.185
Retención Renta
₲ 145.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-104351
Monto Contrato
₲ 204.457.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.428.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.392.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285341
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómico y Ceremonial Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado