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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0042983
Monto de la Factura
₲ 8.380.000
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.885.961
IVA
₲ 761.818
Retención DNCP
₲ 29.559
Retención IVA
₲ 228.545
Retención Renta
₲ 228.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-205616
Monto Contrato
₲ 347.770.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.020.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL AISP, HANGAR Y ESTACIÓN RADAR MRA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac