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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0043007
Monto de la Factura
₲ 27.522.800
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
06-02-2023
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.900.208
IVA
₲ 2.505.073
Retención DNCP
₲ 97.080
Retención IVA
₲ 750.621
Retención Renta
₲ 750.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-205616
Monto Contrato
₲ 347.770.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.020.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL AISP, HANGAR Y ESTACIÓN RADAR MRA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac