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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001155-1468
Monto de la Factura
₲ 104.373.240
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.219.963
IVA
₲ 9.488.477
Retención DNCP
₲ 368.153
Retención IVA
₲ 2.846.543
Retención Renta
₲ 2.846.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209825
Monto Contrato
₲ 519.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.781.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.628.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392455
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac