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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002424
Monto de la Factura
₲ 55.197.960
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.943.790
IVA
₲ 5.017.997
Retención DNCP
₲ 194.698
Retención IVA
₲ 1.505.399
Retención Renta
₲ 1.505.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209825
Monto Contrato
₲ 519.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.781.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.628.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392455
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac