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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001467/0001765
Monto de la Factura
₲ 101.743.320
Nro. de Orden de Pago
1149
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.745.088
IVA
₲ 9.249.392
Retención DNCP
₲ 358.876
Retención IVA
₲ 2.774.818
Retención Renta
₲ 2.774.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209825
Monto Contrato
₲ 519.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.781.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.628.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392455
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac