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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 303.965.600
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.814.563
IVA
₲ 27.633.236
Retención DNCP
₲ 1.072.170
Retención IVA
₲ 8.289.971
Retención Renta
₲ 8.289.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.498.925
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-198295
Monto Contrato
₲ 379.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.865.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.392.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS DEL NIVEL ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac