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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Nro. de Timbrado
14566797
Monto de la Factura
₲ 75.991.400
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.578.372
IVA
₲ 69.083.091
Retención DNCP
₲ 268.042
Retención IVA
₲ 2.072.493
Retención Renta
₲ 2.072.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 6.908.309
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-198295
Monto Contrato
₲ 379.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.865.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.392.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS DEL NIVEL ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac