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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001339/1340
Monto de la Factura
₲ 114.090.000
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.363.877
IVA
₲ 10.371.818
Retención DNCP
₲ 402.427
Retención IVA
₲ 3.111.545
Retención Renta
₲ 3.111.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-199034
Monto Contrato
₲ 366.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.259.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.380.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac