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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.955
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-199034
Monto Contrato
₲ 366.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.259.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.380.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac