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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004553
Monto de la Factura
₲ 419.780.990
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.065.429
IVA
₲ 38.161.909
Retención DNCP
₲ 1.480.682
Retención IVA
₲ 11.448.573
Retención Renta
₲ 11.448.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.337.734
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-206679
Monto Contrato
₲ 419.780.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.780.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.065.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES DE ENERGIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac