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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 272.457.379
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.635.036
IVA
₲ 7.430.656
Retención DNCP
₲ 961.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-198243
Monto Contrato
₲ 340.571.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.710.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.793.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387480
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS Y OFICINAS DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac