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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-4572-79
Monto de la Factura
₲ 129.567.350
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.928.767
IVA
₲ 11.778.850
Retención DNCP
₲ 457.019
Retención IVA
₲ 3.533.655
Retención Renta
₲ 3.533.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-206503
Monto Contrato
₲ 499.753.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.312.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.290.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac