- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
9560-9564-9568
Nro. de Timbrado
12852838
Monto de la Factura
₲ 39.513.717
Nro. de Orden de Pago
5366
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.219.047
IVA
₲ 3.592.156
Retención DNCP
₲ 139.376
Retención IVA
₲ 1.077.647
Retención Renta
₲ 1.077.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149112
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.439.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.087.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta