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Datos del Pago
Nro. de Factura
3597
Nro. de Timbrado
13615017
Monto de la Factura
₲ 39.855.717
Nro. de Orden de Pago
5615
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.541.187
IVA
₲ 3.623.247
Retención DNCP
₲ 140.582
Retención IVA
₲ 1.086.974
Retención Renta
₲ 1.086.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149112
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.439.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.087.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta